巴中市经济和信息化委员会2017年部门决算编制说明

巴中市经济和信息化委员会2017年部门决算编制说明

（一）主要职能。根据市政府《关于印发巴中市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（巴府办发[2012]59号）文件精神，设立巴中市经济和信息化委员会。负责实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订促进我市工业经济发展、信息化建设和无线电管理的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化和城镇化联动，负责推进全市工业结构调整等职责。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年，全市工业和信息化工作在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻党的十九大、省委十一届二次全会、市委四届五次全会精神，全面落实全市工业强市推进大会、工业和投资促进工作专题会议安排部署，奋力推进工业强市建设，按照稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革，不断优存量、扩总量，大力促转型、求突破，较好完成各项目标任务，保持了工业经济平稳运行，产业发展、园区建设、企业培育、智慧巴中建设等取得新进展。一是工业经济保持平稳较快增长。认真落实稳增长系列措施，统筹运行调控、政策扶持、优化服务、目标督导，以“稳”为前提，“进”为目标，精准发力，综合施策，牢牢掌握稳增长主动权，工业经济运行低开高走，全年保持较快增长。预计全年规上工业增加值增长10.7%，增速高全省2.2个百分点，居全省第3位，川东北经济区第1位。增长质效持续改善。多项效益指标高于全省、好于预期，预计规上工业主营业务收入增长15%，工业利润增长18%，企业生产经营形势不断好转，水泥、铁精矿、原煤等大宗产品市场需求改善，产品价格均出现回升，企业困难有所减缓。先行指标支撑有力。工业用电量增长10.3%，工业增值税完成3.68亿元、增长37.9%，工业企业从业人数总体保持稳定。二是四大新型工业培育取得突破。积极落实“中国制造2025”和四川行动计划，坚持先进制造方向，着力构建新型工业体系和产业集群。四大新型产业引领发展。新能源新材料、生物医药、新能源汽车列入《四川省“十三五”战略性新兴产业发展规划》，好彩头食品一期、新普瑞制药、意科碳素石墨二期、泰美克等一批重点项目建成投产，三强药业、特兴智能LED芯片生产、思广益科技、山霸王银耳汤料等项目即将建成，同凯能源、羽玺电子、江口醇、远鸿小角楼等企业稳产增效。食品饮料、生物医药、新能源新材料、电子信息四大新型产业产值增长16.9%，产值比重提高1.4个百分点、达到54.4%，成为我市工业持续发展的“压舱石”和“稳定器”。传统产业加速转型升级。支持机械制造、建材家居、服装纺织等行业企业数字化、规模化改造，实施技术改造项目47个，南矿集团8万吨霞石扩能、渝翔机械汽车配件生产、施迈电器高低压电器元件生产、中兴纺织技改等一批重大技改项目投产，传统产业新增产值贡献达17.7%。三是市场主体活力不断激发。认真落实100户优质工业企业培育计划。实施大企业大集团、创新型企业、上市企业、“小巨人” “四大培育工程”，全市确定培育基础好、产能大、营运优的100户工业企业实现产值441.73亿元，增长18.8%，对全市工业经济增长贡献率达64.7%。全年新增规模工业企业38家、小微企业92户，26户企业纳入全省“专精特新”中小企业培育名单，20户企业纳入省“高成长型”和“行业小巨人”企业培育名单，巴山牧业在新三板市场成功挂牌。积极服务企业发展。有效落实领导挂联和“一企一策”，建立“清单制”+“责任制”，协调解决融资、审批、土地、物流、要素等各类问题150余个，重点领域“卡脖子”问题进一步缓解。通过精准帮扶，为54户企业融资3.4亿元，推动企业新签订单40多亿元，解决了普瑞制药和三强药业GMP认证、达芙妮用工、兆润摩托市场拓展、山霸王融资、同凯能源气源等一批事关企业生死的关键性、根本性问题，企业发展信心更足。四是工业集聚开放发展迈步坚实。坚持巴中经开区综合园区、县区专业园区并举发展。进一步明确优势，理顺产业定位，推动全市园区片区化统筹、规模化布局。巴中经开区顺利通过省51025园区阶段性评估，继续纳入省级重点产业园区名单。平昌成功创建全省第二批工业强县示范县，平昌工业园创建省级开发区取得明显进展。巴州医药、恩阳食品、通江茶叶、平昌白酒等一批专业化、特色化的产业园区初具雏形。全年新入驻园区企业36家，园区完成投资55.3亿元，实现产值476亿元，占全市的68%，工业集中度提高2个百分点。工业开放合作呈现新格局。积极参与“2017中外知名企业四川行”、第二十届“渝洽会”、“2017中国西部（四川）国际投资大会”等重大平台活动推介巴中，牵头推动成巴产业协同发展，对接中国黄金、好医生药业等一批重点企业，全市引进工业企业38家、到位资金19.66亿元，市经信委引进芜湖恒天、瑞枫通用设备、南锦王家具等企业6家，打下工业持续发展良好基础。五是智慧巴中持续有序推进。通信服务业平稳发展。2017年，全市通信服务业实现主营业务收入16.45亿元、增长3.8%。督促各营运商落实提速降费优惠政策让利于民，于9月1日起全面取消国内手机移动通信长途漫游费，通信费率进一步降低。智慧巴中建设有序推进。应急指挥、精准扶贫、残疾人量服、数字民政、不动产登记、12345市民热线等一批信息化项目建成投运，智慧安监、智慧环保、智慧工商、数字法庭等一批项目正加快推进，电子政务云平台、基础数据库、公共信息服务平台、智慧城市运行管理中心四个智慧巴中基础性项目前期工作完成。互联网新经济加速发展。信息技术在农业、工业、旅游、金融、物流等行业应用不断渗透融合不断加深，华为、百度等知名互联网科技企业积极参与巴中产业发展，美团等新业态进入巴中，共享单车、新能源汽车限时租赁等共享经济逐步兴起。电子商务再上新台阶，全年线上交易205亿元、增长21%。无线电管理有效推进。建成开通恩阳机场航空无线电监测站，完成南江、通江通用机场电磁环境测试，完成党的十九大、巴人文化艺术节等重要会议、重大活动无线电安全保障任务。六是供给侧结构性改革深入推进。积极培育创新能力。新增省政府授牌企业技术中心3家，国家高新技术企业5家，累计17家企业建成产学研联盟，企业累计完成创新投资7260万元。加快促进绿色发展。结合中央、省环保专项督察问题整改，开展“地条钢”清理，大力淘汰落后产能，推动川北玻璃、南江咸丰铁矿等10家企业关闭和淘汰，单位工业增加值能耗下降25.8%。大力降低企业成本。争取全域工业国网目录电价，大工业电价降低0.0576-0.15元/千瓦时，6户企业享受直购电、富余电量优惠政策，全年降低企业用电成本达8000余万元。累计争取财政资金近6300万元，“营改增”、小微企业累计减免增值税7700万元，落实省市财政补助760万元专项支持企业贷款贴息和运输物流补贴。着力弥补发展短板。重点打造三强药业、新普瑞、好彩头、海螺水泥、兆润摩托等10大重点工业品牌，6户企业22个产品纳入省级名优产品推广应用目录，公布2017年地方优质产品推荐目录，“巴中造”迈出坚实步伐。七是统筹兼顾推进各项重点工作。在聚焦主业的同时，同步推动脱贫攻坚、深化改革、安全稳定、民生工作等各项工作。牵头抓好工业扶贫、通信扶贫。成功争取2017年全国电信普遍服务试点市，新建833个4G基站、677个宽带乡村，培育的165家产业化发展企业带动8312名贫困群众就业奔康，全省产业扶贫现场会在巴中召开，“借羊还羊”模式等工业产业扶贫经验在全省推广。扎实开展“五个一”驻村帮扶。支持对口帮扶村20万元，帮助产业发展和村组织阵地建设。对接落实盐业体制改革。制定出台《巴中市盐业监管体制改革方案》，市级盐业体制改革稳妥有序推动。大力推动民生工程。新建成乡镇加油站8座，完成5个城镇老旧小区供配电设施改造，实施187个农网改造项目，惠及民众3000余户。狠抓行业安全生产。全市经信系统未出现重特大安全生产事故。

二、部门概况市经信委下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况2017年市经信委本年收入合计7256.04万元，其中：财政拨款收入7256.04万元，占100%。2017年市经信委本年支出合计4995.57万元，其中：基本支出742.69元，占14.87%；项目支出4252.88万元，占85.13%。

四、财政拨款收支决算情况市经信委2017年度财政拨款收入总决算7256.04 万元，支出总决算4995.57万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少12501.40万元，下降88.35%；支出总计增加3611.69万元，增长260.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况市经信委2017年度一般公共预算财政拨款支出4995.57万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3611.69万元，增长260.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况市经信委2017年一般公共预算财政拨款支出4995.57万元，主要用于以下方面:教育支出14.84万元，占0.3%；社会保障和就业支出72.36万元，占1.45%；医疗卫生支出31.01万元，占0.62%；农林水支出2万元，占0.04%；资源勘探信息等支出4834.78万元，占96.78%。住房保障支出42.57万元，占0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育支出-进修及培训-培训支出2017年决算数为14.84万元，完成预算98.93%，决算数小于预算数的主要原因是账号有误导致退票，在2018年支付。2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数67.6万元，完成预算100%；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2017年决算数1.9万元，完成预算100%；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2017年决算数2.86万元，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗2017年决算数为26.6万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是新增人员医疗保险在2018年缴纳。4.资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出30.24万元，完成预算5.31%，决算数小于预算数的主要原因是该项目在2018年实施；资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行596.74万元，完成预算98.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休产生的经费结余；资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政管理事务354.78 万元，完成预算99.94%，决算数小于预算数的主要原因是账号有误导致退票，在2018年支付；资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-无线电监管56.34万元，完成预算33.46%，决算数小于预算数的主要原因是该项目在2018年实施；资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出159.1万元，完成预算100%；资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项67万元，完成预算100%；资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出0.59万元，完成预算0.77%，决算数小于预算数的主要原因是该项目在2018年实施。5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.57万元，完成预算94.22%，决算数小于预算数的主要原因是新增人员住房公积金在2018年缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况市经信委2017年一般公共预算财政拨款基本支出742.69万元，其中：人员经费625.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费117.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明市经信委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.46万元，完成预算73.07%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.59万元，完成预算77.95%；公务接待费支出决算为4.87万元，完成预算60.88%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的要求。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少10.29万元，下降33.46%，其中：因公出国（境）费支出决算0减少万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.19万元，下降39.53%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降2.01%。增减变动的主要原因严格执行厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.59万元，占76.2%；公务接待费支出决算4.87万元，占23.8%。1.因公出国（境）经费2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费15.59万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，特种设备用车3辆，其中：越野车4辆。公务用车运行维护费支出15.59万元。主要用于我市工业经济发展、信息化建设和机关建设管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2017年公务接待费4.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，457人，共计支出4.87万元，主要用于接待上级来客、市内县区来客公务接待。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况市经信委2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况2017年度，市经信委机关运行经费支出117.4869.4万元，比2016年增加48.08万元，增长69.28%。

（二）政府采购支出情况2017年度，市经信委政府采购支出总额47.36万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出42.28万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，市经信委共有公务用车4辆其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，特种设备用车3辆；单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金290万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育支出-进修及培训-培训支出：指机关及挂靠事业单位开展培训工作等支出

。8.社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助- 财政对基本养老保险基金的补助、社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助-财政对其他社会保险基金的补助、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指机关及挂靠事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金、单位离退休人员支出及按照规定标准发放的遗属补助等支出。

9.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：机关及挂靠事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

10.资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出、资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管（行政运行、一般行政管理事务、无线电监管、其他工业和信息产业监管支出）、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：指机关及挂靠事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：项目前期经费主要用于向国家和省争取技术改造、产业园区发展等项目；推进信息化建设专项经费主要用于抓好企业及农村信息化建设工作，确保中小企业公共服务窗口平台建设上线运行，推动兴文新区建设现代综合信息服务基地；对外合作经费主要用于开展工业招商引资工作；工业企业管理服务经费主要用于推进企业节能降耗，协调治乱减负，确保成品油正常供应，做好电力执法，搞好企业统计和经济活动分析等工作；无线电运行管理专项经费主要用于保障无线电设备的正常运行和维护，加大对违规使用无线电的安监查处力度，保障国防、通信安全。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指机关及挂靠事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。