巴中市经济和信息化委员会 2018年部门预算公开说明

　　巴中市经济和信息化委员会2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。
　　一、基本职能及主要工作
　　根据市政府《关于印发巴中市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（巴府办发[2012]59号）文件精神，设立巴中市经济和信息化委员会。负责实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订促进我市工业经济发展、信息化建设和无线电管理的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化和城镇化联动，负责推进全市工业结构调整等职责。
　　2018年是落实党的十九大精神开局之年，全市工业和信息化工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九大、省委十一届二次全会、市委四届五次全会和中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持实体经济质量变革、效率变革、动力变革根本取向，坚持稳中求进工作总基调，坚持工业强市战略，按照市委“六个走在前列”、实施“六大突破”、强化“六个推进”部署要求，深化供给侧结构性改革，以脱贫攻坚为统揽，以绿色崛起为路径，促进全市工业稳定增长，推动四大新型产业、园区建设、企业培育、智慧巴中建设等取得更大突破，为建成川陕革命老区振兴发展示范区，走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子做实工业支撑。全年规模以上工业增加值增长10.5%，新开工项目20个，竣工项目30个，新增规模企业20户，单位工业增加值能耗下降3%。重点做好以下工作：一是主攻新型产业。重点抓食品饮料、生物医药、新能源新材料、电子信息四大产业，力争四大产业产值比重提高1-2个百分点，加快三强药业、好彩头二期、远鸿小角楼白酒产业园、特兴智能LED等重大项目投产，海螺水泥年产60万吨混凝土、泰美克技改扩能等项目新开工。二是培植优质企业。实施大企业大集团、上市企业、创新型企业、“小巨人”培育工程，完成28家企业规范化公司制改制，力争新增1家企业上市，3个省级企业技术中心，持续打造三强药业、好彩头等10个工业品牌。三是提升园区载体。重点支持经开区创建国家经济开发区，推动各县区园区创建省级新型园区，加快恩阳食品加工、巴州医药、通江粮油等专业园区建设，力争新入驻企业20家以上，建成园区标准化厂房3万平方米。四是促进稳定增长。抓好稳增长政策落实，加强经济运行监测，建立主要工业产品和要素价格监测机制和报告制度，保持经济平稳运行，实现“开门红”、全年工业经济稳定增长。五是加速融合发展。提前抓好5G规划，培育两化融合示范企业15家，建成“智慧安监”“智慧消防”“智慧交通”“智慧食药”等平台，力争建成基础数据库、公共信息服务平台上线运行。六是创新发展方式。坚持创新绿色发展，组织实施企业技术改造和技术创新项目50个，建成工旅融合示范企业5家，推动10家企业淘汰落后产能，清理“散乱污”企业，实施关停一批、搬迁一批、整改一批专项整治。七是助推脱贫攻坚。切实抓好通信扶贫，升级“宽带乡村”496个，新建4G基站600座。实施“百企帮千人”、“企业牵手贫困户”、“龙头企业+贫困村”三大行动，新增困难群众就业700人。八是完善推进机制。拟建立食品饮料、生物医药、新能源新材料、电子信息四大新型产业推进小组，一个产业一名市领导挂帅、一个班子主抓、一个方案推进、一批项目支撑。深化“一企一策”帮扶工作，开展“企业服务年”专项活动，有效破解物流、用工、融资等问题，提振企业发展信心。
　　二、部门概况
　　市经信委实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共48人，供给车辆4辆。
　　三、2018年收支预算情况
　　收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。（表1）
　　（一）收入情况。收入预算总额785.2万元，比2017年减少152万元，其中：一般公共预算拨款收入152万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（表1-1）
　　（二）支出情况。支出预算总额785.2万元，比2017年减少152万元，其中：基本支出609.7万元，占总支出77.65%，项目支出175.5万元，占总支出22.35%。（表1-2）
　　四、财政拨款收支预算情况
　　收入包括：一般公共预算拨款收入785.2万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出5万元、社会保障与就业支出65.3万元、医疗卫生与计划生育支出33.4万元、资源勘探信息等支出643万元、住房保障支出38.5万元等。（表2）
　　五、一般公共预算支出情况
　　2018年一般公共预算财政拨款785.2万元，比2017年减少152万元，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、抚恤、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等方面支出。（表3）
　　（一）基本支出609.7万元，其中：
　　1.人员支出455.8万元，其中：基本工资170.3万元，绩效工资29.6万元，津贴补贴108.4万元，机关事业单位养老养老保险64万元，职工基本医疗保险缴费22.4万元，公务员医疗补助缴费4.9万元，其他社会保障缴费6.3万元，奖金11.4万元，住房公积金38.5万元等。
　　2.日常公用支出150.5万元，其中：办公费36.4万元，差旅费35万元，邮电费0万元，印刷费15万元，工会经费6.1万元，福利费5.1万元，公务用车维护费20万元，公务交通补贴31.1万元，其他商品和服务支出1.8万元等。
　　3.对个人和家庭的补助支出3.4万元，其中：医疗费补助1.5万元，抚恤费0万元，生活补助1.3万元，其他对个人和家庭的补助支出0.6万元。（表3-1）
　　（二）项目支出175.5万元，其中：运转类项目支出72.5万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出103万元，主要用于工业企业管理服务、信息化推广、无线电运行管理和项目前期工作等支出。（表3-2）
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2018年“三公”经费财政拨款预算总额28万元，较2017年预算总额减少10万元，其中：
　　（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算增长(减少)0%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
　　（二）公务接待费8万元，较2017年预算减少55.56%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
　　（三）公务用车运行维护费20万元，较2017年预算增长(减少)0%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。（表3-3）
　　七、政府性基金预算支出情况
　　2018年政府性基金预算支出0万元，其中：项目支出0万元。（表4）
　　八、政府采购及政府购买公共服务情况
　　2018年政府采购支出0万元；2018年政府购买公共服务支出0万元。（表6和表7）
　　九、名称解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。
　　（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
　　附件：表1.部门预算收支总表
　　表1-1.部门预算收入总表
　　表1-2.部门预算支出总表
　　表2.财政拨款收支预算总表
　　表3.一般公共预算支出预算表
　　表3－1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3－2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表
　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　表6.政府采购预算表
　　表7.政府向社会力量购买服务预算表