巴中市经济和信息化局2019年部门预算信息公开说明

巴中市经济和信息化局2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》（巴财预〔2019〕 号）于2019年3月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

根据中共四川省委办公厅　四川省人民政府办公厅《关于印发<巴中市机构改革方案>的通知》（川委厅〔2018〕87号）文件精神，设立巴中市经济和信息化局。负责实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订促进我市工业经济发展、信息化建设和无线电管理的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化和城镇化联动，负责推进全市工业结构调整等职责。

2019年是贯彻市委四届五次、六次全会部署的重要之年。全市工业和信息化将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委、市委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，以质量增效益提升、增长动力转化、产业结构优化为目标，以转型升级、绿色低碳发展为路径，以产业突破、企业培育、投资促进、园区升级、降本减负为重点，大力实施工业强市战略，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，强化创新驱动、改革推动、融合带动，培育壮大新兴产业、改造提升传统产业，提高全要素生产率，着力构建四大新型工业现代产业体系，推动工业经济高质量发展，为建成川陕革命老区振兴发展示范区，走出一条秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子做实工业支撑。

二、部门概况

巴中市经济和信息化局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共42人，供给车辆4辆。有下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

三、2019年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额736.6万元，比2018年减少53.6万元，其中：一般公共预算拨款收入736.6万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额736.6万元，比2018年减少53.6万元，其中：基本支出561.1万元，占总支出76.17%，项目支出175.5万元，占总支出23.82%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算736.6万元，比2018年财政拨款收支总预算减少53.6万元，主要原因是2019年我局人员减少7名，人员和公用经费相应减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入736.6万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出66.7万元、医疗卫生与计划生育支出28.8万元、资源勘探信息等支出605.2万元、住房保障支出35.9万元等。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款736.6万元，比2018年减少53.6万元，主要原因是2019年我局人员减少7名，人员和公用经费相应减少。（表3）

(一)基本支出561.1万元，其中：1.人员支出425.9万元，其中：基本工资166.5万元，津贴补贴91.2万元，奖金10.6万元，绩效工资30.2万元，机关事业单位养老保险59.8万元，职工基本医疗保险缴费20.9万元，公务员医疗补助缴3.9万元，其他社会保障缴费6.9万元，住房公积金35.9万元等。2.日常公用支出130.1万元，其中：办公费31.8万元，印刷费10万元，差旅费30万元，工会经费5.3万元，福利费5万元，公务用车维护费20万元，公务交通补贴26.2万元，其他商品和服务支出1.8万元等。3.对个人和家庭的补助支出5.1万元，其中：医疗费补助3.8万元，抚恤费0万元，生活补助1.3万元。（表3-1）

（二）项目支出175.5万元，其中：运转类项目支出72.5万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出103万元，主要用于工业企业管理服务、信息化推广、无线电运行管理和工业招商引资工作等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2019年“三公”经费财政拨款预算总额28万元，比2018年预算总额增加（减少）0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算增长(减少)0%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（二）公务接待费8万元，较2018年预算增长(减少)0%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0万元，较2018年预算减少0%；公务用车运行维护费20万元，较2018年预算增长(减少)0%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元，主要是2019年未预算政府采购支出和政府购买公共服务支出。（表6和表7）

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1035.3万元。现有公用用车4辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类3辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算安排的7个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金103万元。（表8和表9）

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
      （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
      （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
      （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
      （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
      （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
      （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
      （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 附件：1.2019年部门预算集中公开表.xls

       2.项目支出绩效目标申报表.xls