巴中市经济和信息化局2019年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

市经信局为市政府工作部门，负责实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订促进我市工业经济发展、信息化建设和无线电管理的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化和城镇化联动，负责推进全市工业结构调整等职责。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，我市始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省厅大力支持关心下，坚持“稳中求进”工作总基调，坚定不移实施工业强市战略，坚定推动四大新型工业发展，按照高质量发展要求，持续深化供给侧结构性改革，全市工业经济稳定增长，信息化建设稳步推进。

1.综合施策稳定经济增长。对照年度目标，将任务细化分解到具体时间节点、具体责任人，定期督导推进情况。落实月度运行监测和定期会商制度，常态研究解决工业发展问题。开展“开门红”“双过半”“主题教育全覆盖走访”调研，强化运行态势研判。落实市级领导挂联和“一企一策”帮扶制度，帮助企业解决问题103个。召开3次项目推进现场会，开工项目66个、竣工项目63个，预计全年实现规上工业总产值645亿元，工业税收较去年持平。

2.挖潜育新增添发展活力。制定《100户优质工业企业培育培优推进方案》，促成华油中蓝、四川南矿并购重组，盘活光雾山米业等12家困难企业，推动海螺水泥、胡婆婆、中兴纺织等重点企业满负荷生产，100户优质工业企业实现产值近400亿元，对全市工业增长贡献率达到63%。扎实抓好企业培育，全年新注册工业企业137家，新升规企业30余家，培育市级“小巨人”、高成长型和“专精特新”企业107户。市县联动、全员招商，引进华盛昌科技等电子信息企业5家，太极集团银耳莲子颗粒、蓝润200万头生猪屠宰加工等一批重大项目签约落地。

3.优化结构提升发展质量。对接全省“5+1”现代产业体系，坚定发展四大新型工业。制发《关于构建四大新型工业体系推动工业高质量发展的意见》，启动白酒振兴发展三年计划，实施传统产业转型升级三年行动，全年新注册四大新型工业企业74家，四大新型工业规上企业数达到165家，占全部规上企业数的50.6%。食品饮料向500亿级迈进，生物医药、新能源新材料和电子信息加速发展、年均增长超过15%，国药天江、华油中蓝、泰美克等一批行业龙头企业逐步壮大，全市工业从传统产业主导转向传统产业转型升级与新兴产业突破发展双轮驱动，预计全年实现产值400亿元，占工业总产值60%以上。

4.优化服务增强发展动力。开展“企业服务年”活动，切实解决企业融资难、用工难等问题，连续三个季度在全市“好差评”测评中获“好”等次。用活市级中小企业应急转贷和“园保贷”资金，全市工业贷款余额达到34.2亿元。开展降本减负行动，减免各项税费15.85亿元，返还保证金13.47亿元，节约融资成本1145.23万元，减轻社保缴费负担1.64亿元。争取58家企业参与电力市场交易，降低电费4000余万元。推进企业清欠，累计偿还账款15.94亿元，还款进度达54.2%。实施“巴山优才计划”，协助17家企业引进高层次人才43人。协助30余家企业举办新产品发布会和订货会，全市订单超30亿元。

5.转变方式推动持续发展。加快企业转型升级，实施技改项目38个，完成投资51.86亿元，新增省级企业技术中心2个、净增国家高新技术企业5个。推动融合创新，培育两化融合企业10家，企业上云60余家，西部云谷巴中大数据基地建成投运；建成泰美克等10家企业数字车间，国药天江、好彩头等8家企业工旅融合示范企业。抓好品牌创新，推进好彩头等10大工业品牌建设，江口醇、远鸿小角楼获评“四川省白酒十朵小金花”。推动绿色发展，整治“散乱污”企业132家，淘汰落后产能、落后设备企业24家，关停落后砖瓦企业25家，关闭煤矿3家，前三季度工业增加值能耗同比下降6.03%。

二、机构设置及人员编制情况

（一）机构设置情况

市经信局下属二级单位4个，其中行政单位1个（市经信局机关），其他事业单位3个（市无线电监测站、市秦巴石墨产业研究中心、市中小企业服务中心）。实行统一核算，下属事业单位未单独核算。

（二）机构人员编制情况。

2019年有行政编制30名，工勤编制9名，财拨事业编制13名。实有行政在职公务员27人，机关工勤人员6人，财拨事业人员10人，无线电监测站聘用人员3人，行政事业离退休人员31人（副县级以上人员24人，工勤人员1人）；遗属人员2人。机关有小汽车4辆，由公共预算财政拨款收入供给，其中公务用车1辆，特种专业设备用车3辆。

三、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计3172.81万元，支出合计1103.74万元。与2018年相比，收入增加1964.74万元，增长163%；支出减少2083.42万元，下降65%。主要变动原因是省财政厅、省经信厅在2019年第四季度下达了工业发展资金。

（一）收入决算情况说明

2019年本年收入合计3172.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3172.81万元，占100%。

（二）支出决算情况说明

2019年本年支出合计1103.74万元，其中：基本支出793.20万元，占72%；项目支出310.54万元，占28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计3172.81万元，支出合计1103.74万元。与2018年相比，收入增加1964.74万元，增长163%；支出减少2083.42万元，下降65%。主要变动原因是省财政厅、省经信厅在2019年第四季度下达了工业发展资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1103.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2083.42万元，下降64%。主要变动原因是省财政厅、省经信厅在2019年第四季度下达了工业发展资金，且该笔资金于2020年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1103.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出70.01万元，占6.34%；卫生健康支出30.11万元，占2.73%；节能环保支出0.37万元；占0.04%；资源勘探信息等支出965.82万元，占87.50%；住房保障支出37.43万元，占3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1103.74万元，完成预算32.89%。其中：

1.社会保障和就业: 支出决算为70.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康:支出决算为30.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.节能环保：支出决算为0.37万元，完成预算2.5%，决算数小于预算数的主要原因是该项目实施年度为2020年。

4.资源勘探信息等：支出决算为965.82万元，完成预算30.36%,决算数小于预算数的主要原因是省财政厅、省经信厅下达的工业发展资金于2020年完成支付。

5.住房保障：支出决算为37.43万元，完成预算98.34%，决算数小于预算数主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出793.20万元，其中：人员经费675.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费117.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18.99万元，完成预算67.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.21万元，占74.83%；公务接待费支出决算4.78万元，占25.17%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出14.21万元,完成预算71.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.32万元，下降8.5%。主要原因是严格执行厉行节约的要求。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出14.21万元。主要用于工业经济发展、信息化建设和机关建设管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.78万元，完成预算59.75%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降0.42%。主要原因是厉行节约，其中：

国内公务接待支出4.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，435人次（不包括陪同人员），共计支出4.78万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育支出-进修及培训-培训支出：指机关及挂靠事业单位开展培训工作等支出。

8.社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助- 财政对基本养老保险基金的补助、社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助-财政对其他社会保险基金的补助、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指机关及挂靠事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金、单位离退休人员支出及按照规定标准发放的遗属补助等支出。

9.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：机关及挂靠事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

10.资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出、资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管（行政运行、一般行政管理事务、无线电监管、其他工业和信息产业监管支出）、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：指机关及事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，具体包括：项目前期经费—主要用于向国家和省争取技术改造、产业园区发展等项目；信息化推广经费—主要用于抓好企业及农村信息化建设工作，确保中小企业公共服务窗口平台建设上线运行，推动城市5G通信服务建设；成巴产业协同工作活动经费—主要用于推进成巴产业协同发展，加强产业协作转移，做好工业招商引资工作；工业企业管理服务经费—主要用于推进企业节能降耗，协调治乱减负，确保成品油正常供应，做好电力执法，搞好企业统计和经济活动分析等工作；无线电运行管理专项经费—主要用于保障无线电设备的正常运行和维护，加大对违规使用无线电的安监查处力度，保障国防、通信安全；秦巴石墨研究中心工作经费—主要用于推介我市石墨产业，组织企业学习培训，对接石墨企业及科研院所；四川经济日报宣传经费—主要用于加大对巴中全市经济宣传工作力度，进一步提升“开放巴中”、“产业巴中”、“经济巴中”的宣传实效，以营造良好舆论环境；中小企业服务中心工作经费—主要用于为企业提供政策、信息、信用担保及融资等咨询服务；为企业新技术推广、新产品开发、技术改造、科技成果转让、招商引资等提供指导和服务，并做好项目的推荐工作，引导企业争取国家的产业政策支持等工作。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指机关及挂靠事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年决算公开表.XLS