巴中市经济和信息化局2021年部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

按照市财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2022〕2号）要求，我局高度重视，落实专人，认真开展局机关2021年度部门整体支出情况自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

市经济和信息化局下属二级单位3个，其中行政单位1个（市经济和信息化局机关），其他事业单位2个（市无线电监测站、市秦巴石墨产业研究中心）。由局机关统一核算，下属事业单位未单独核算。

（二）机构职能

1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订促进我市工业经济发展、信息化建设和无线电管理的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。

2.负责拟订新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业(不含能源，下同)、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中期、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。负责民用爆破器材生产、经销安全生产监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审核、核准、备案全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

5.负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报并监督实施产业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订市级工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，组织参与工业企业上市培育申报工作。

9.负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业、大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，推进中小企业服务体系建设。

10.负责对全市工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11.负责统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

12.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、引进外资及兼并重组。

14.负责全市电动汽车产业发展的相关工作，牵头拟订全市电动汽车发展规划、产业政策和相关规范性文件。

15.承担市政府公布的有关行政审批事项。

16.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

市经济和信息化局2021年总编制数50名，其中：行政编制30名，工勤编制7名，财拨事业编制13名。实有在职人数49人，其中：行政在职公务员30人，机关工勤人员7人，财拨事业人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年市经济和信息化局部门收入总额16916979元，其中：一般公共预算财政拨款收入15736979元，占总收入的93.02%，政府性基金预算财政拨款1180000元,占总收入的6.98%。

（二）部门财政资金支出情况

本年支出合计13865504.95元，其中：工资福利支出7066234.42元，占总支出的50.96%；商品和服务支出4693452.53元，占总支出的33.85%；对个人和家庭的补助支出829818元，占总支出的5.99%；对企业补助支出1276000元，占总支出的9.20%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

一是完善工作制度。我局根据财务管理政策变化，按照单位内部控制制度建设规定，及时修订完善《巴中市经济和信息化局财务管理办法》《巴中市经济和信息化局资产管理办法》等制度。同时，为认真落实全面实施预算绩效管理工作要求，制定《巴中市经济和信息化局预算绩效管理工作考核办法》，完善了预算绩效管理制度建设。二是抓好制度落实。在单位日常运行及年度重点工作目标任务落实过程中，涉及到的预算编制及项目绩效目标申报、资金支付及核算、资产购置及使用管理、“三公”经费开支等，均严格落实相关制度，压实责任，明确任务，严格审批流程，着实提高了工作效率和财政资金使用效益。

（二）绩效目标管理情况

严格按照市财政局年初预算编制要求，结合我局年度重点工作计划，科学合理的编制部门预算，涉及的10个运转类和6个发展类项目资金均按要求编制了绩效目标，并编制了部门整体支出绩效目标，申报的项目资金年度绩效目标填报完整，可行性较高。年度预算执行结束后，根据市级部门整体支出绩效评价指标体系，对照整体支出绩效目标，认真对预算执行过程中的绩效目标管理、绩效运行监控及绩效实施等进行分析，客观公正的开展年度财政资金支出绩效评价。

（三）综合管理情况

1.采购实施情况。我局采购事项严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《四川省政府集中采购目录及标准》等法律法规规章制度，本年度实施政府采购项目2个，均按规定程序报市财政局备案后执行。

”2021年我局“三公”经费预算批复264000元，其中，公务用车运行及维护费194000元，公务接待费70000元。年终决算支出187459.77元，其中，公务用车运行及维护支出140657.77元，公务接待支出46802元，主要用于公务用车日常运行维护及国内公务接待。

3.资产管理情况。我局将资产管理、预算管理和资金使用管理相结合，建立资产管理台账，新增资产按照规定及时登记资产卡片并入账，资产的使用、管理、处理等落实到制度，责任到人。

4.其他事项管理情况。一是我局严格落实政府信息公开有关要求，主动公开预决算信息、“三公经费”使用、项目资金绩效评价等情况，自觉接收社会公众监督。二是在预算执行过程中，认真落实《机关财务管理办法》，按照制度要求，严格审批流程，资金支付完成后，及时准确的进行账务处理，规范财务核算，依法积极主动接受审计、财政监督检查。

（四）综合绩效情况

1.部门整体支出执行情况。我局2021年部门预算总收入16916979元，全年支出完成13865504.95元，其中：基本支出9063046元，占比65.36%；市本级项目资金支出1392000元，占比10.04%；省级项目资金支出3410458.9元，占比24.60%。

2.市本级项目资金执行情况及绩效分析。我局2021年市本级预算项目16个，资金合计1392000元，全年支出完成1392000元，资金到位率100%，预算执行率100%。其中：党建工作经费46000元，依法治市工作经费30000元，驻村第一书记工作经费60000元，脱贫攻坚工作经费46000元，接待费70000元，会议费45000元，干部培训费40000元，机关物业管理及水、电、气费180000元，网络运行维护费90000元，资料印刷费45000元，工业企业管理服务费130000元，信息化推广经费50000元，秦巴石墨研究中心工作经费150000元，四川经济日报宣传经费200000元，中小企业服务中心工作经费100000元，成巴产业协同工作活动经费110000元。

根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、单位财务管理制度等有关规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。资金支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金使用审批程序合法、支出范围合规。

3.综合绩效目标实现情况。2021年，面对工业经济稳增长压力，我局在部门整体绩效目标完成过程中，紧盯年度重点工作任务，扛牢压实工作责任，平稳有序推进各项工作，具体目标任务完成情况如下。

（1）完成重大规划编制和重点项目争取。完成编制《巴中市“十四五”工业发展规划》，起草了《推动工业高质量发展的意见》《加强制造业招商引资项目统筹布局的指导意见》，抢抓省级“十四五”重大规划编制窗口期，加强与省厅汇报沟通，川陕革命根据地红色文化大数据中心已成功纳入省“十四五”重点任务清单，石墨新材料产业成功纳入省“十四五”制造业高质量发展规划。

（2）狠抓园区项目建设稳投资促增长。全年实施工业项目119个，其中超亿元项目24个。城市生活垃圾焚烧发电扩建工程、吉润通手机智能穿戴（一期）等45个项目实现开工建设；建丰新材料60万平方米/年超强刨花板（实木颗粒板）生产线、王老吉利乐饮料生产线建设等35个在建项目加快推进；恩阳电子信息产业园标准化厂房、巴中智康医疗器械有限公司医疗器械物资生产等39个项目竣工投运，有效夯实工业领域投资支撑。   

（3）聚焦园区配套提升产业承载能力。全力提升工业园区承载能力，巴州工业园通过首批省级特色产业示范园评审，春在、清江、柳林工业园污水处理厂建成投运，通江工业园供水厂、清江工业园便民服务中心建成投运，临港产业园开通公共交通；曾口新材料产业园完成园区规划，通江兰通产业协作园启动建设，光辉小微园、临港产业园、清江智能制造产业园、星光大众创业园13万平方标准化厂房将建成投用。

（4）用心用力狠抓企业培育。为建丰林业、国药天江等量身定制大企业大集团培育方案，为100户工业企业定制“一企一策”帮扶方案，对34家市域龙头企业，采取一对一帮扶、点对点指导，运行情况良好、成长势头迅猛；抓实小微企业升规入库工作，新培育规上企业预计到年底可达30余家；10家重点中小企业申报省级“专精特新、高成长型、小巨人”，认定省市级企业技术中心10家。通江巴山麻王花椒有限公司和四川老廖家风味食品有限公司被认定为2021年度乡村振兴带动标杆企业。

（5）务实推动制造业招商见成效。根据全市“1+3”产业体系和县区“1+1”产业布局，完成食品饮料、新能源新材料两大产业招商建议方案编制工作。扎实抓好制造业招商“百日攻坚”行动，市领导带队招商14次，举办投资推介会6场，拜访企业200余家。签约项目53个，投资金额111.67亿元，其中签订投资协议项目28个，投资金额39.87亿元；签订框架协议项目25个，投资协议71.8亿元。

（6）扎实抓好系统治理工作。在系统治理方面，对全市核查出的97个问题项目，通过问题“三台账、两清单”式精准管理、治理进展周报制度、常态督查指导、对滞后县（区）“发点球”提醒等四方面有效抓手，完成整改项目97个，整改率100%，排名位居全省前列。

（7）信息化建设水平再上新台阶。编制了《巴中市“十四五”信息化建设和数字经济发展规划》《巴中市人民政府关于加快5G发展的实施意见》，为“十四五”期间经济社会发展赋能。抓实信息化基础设施建设，新建成5G基站800个，各县区主城区和重点场所精准覆盖；新建成4G基站96个，农村地区通信网络覆盖率全面提升。扎实推进电信反诈工作，全年推送反诈骗公益短信930万条，关停物联网卡4000余张、号卡11.3万余张、销户11.9万张。

（8）统筹兼顾推进各项重点工作。大力推动“飞线”整治，完成通信线缆点位整治356个，电力线路点位整治800个，有效提升三区城市面貌，助力第七届全国文明城市创建；严抓成品油保供，全年销售成品油32万吨，同比增长2.5%；狠抓安全生产监管，开展安全生产大排查大整治及专项检查45次，发现安全隐患141处，并全面整改完成。

四、评价结论

    根据2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系，认真对我局2021年部门整体支出情况开展绩效目标自评，结果较好，全年基本支出保证了部门的运行，项目支出保障了重点工作的开展，实现了预期绩效目标。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是内部控制制度有待完善。二是预算编制不够细化精准。

（二）改进建议。

一是完善财务管理制度。根据国家、省、市有关财务管理政策变化，进一步修订完善局机关财务管理办法，将资金支付、资产管理、“三公”经费开支、日常费用报销等再细化，审批程序再严格，做到制度明晰，责任落实。二是精细化编制部门预算。编制年初部门预算时，加强与各业务科室沟通与协调，合理设定绩效目标，细化经费开支，提高预算编制的准确性和可执行度。三是加强财务人员能力提升。督促财务人员加强业务学习，熟悉财务管理相关政策规定，不断增强预决算编制、会计核算等业务能力，逐步提升单位财务管理水平。