巴中市经济和信息化局2019年部门决算公开说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况
市经信局为市政府工作部门，负责实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订促进我市工业经济发展、信息化建设和无线电管理的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化和城镇化联动，负责推进全市工业结构调整等职责。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年，我市始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省厅大力支持关心下，坚持“稳中求进”工作总基调，坚定不移实施工业强市战略，坚定推动四大新型工业发展，按照高质量发展要求，持续深化供给侧结构性改革，全市工业经济稳定增长，信息化建设稳步推进。
1.综合施策稳定经济增长。对照年度目标，将任务细化分解到具体时间节点、具体责任人，定期督导推进情况。落实月度运行监测和定期会商制度，常态研究解决工业发展问题。开展“开门红”“双过半”“主题教育全覆盖走访”调研，强化运行态势研判。落实市级领导挂联和“一企一策”帮扶制度，帮助企业解决问题103个。召开3次项目推进现场会，开工项目66个、竣工项目63个，预计全年实现规上工业总产值645亿元，工业税收较去年持平。
二、机构设置及人员编制情况
（一）机构设置情况
市经信局下属二级单位4个，其中行政单位1个（市经信局机关），其他事业单位3个（市无线电监测站、市秦巴石墨产业研究中心、市中小企业服务中心）。实行统一核算，下属事业单位未单独核算。
（二）机构人员编制情况。
2019年有行政编制30名，工勤编制9名，财拨事业编制13名。实有行政在职公务员27人，机关工勤人员6人，财拨事业人员10人，无线电监测站聘用人员3人，行政事业离退休人员31人（副县级以上人员24人，工勤人员1人）；遗属人员2人。机关有小汽车4辆，由公共预算财政拨款收入供给，其中公务用车1辆，特种专业设备用车3辆。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计3172.81万元，支出合计1103.74万元。与2018年相比，收入增加1964.74万元，增长163%；支出减少2083.42万元，下降65%。主要变动原因是省财政厅、省经信厅在2019年第四季度下达了工业发展资金。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计3172.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3172.81万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1103.74万元，其中：基本支出793.20万元，占72%；项目支出310.54万元，占28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入合计3172.81万元，支出合计1103.74万元。与2018年相比，收入增加1964.74万元，增长163%；支出减少2083.42万元，下降65%。主要变动原因是省财政厅、省经信厅在2019年第四季度下达了工业发展资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1103.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2083.42万元，下降64%。主要变动原因是省财政厅、省经信厅在2019年第四季度下达了工业发展资金，且该笔资金于2020年度支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1103.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出70.01万元，占6.34%；卫生健康支出30.11万元，占2.73%；节能环保支出0.37万元；占0.04%；资源勘探信息等支出965.82万元，占87.50%；住房保障支出37.43万元，占3.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1103.74万元，完成预算32.89%。其中：
1.社会保障和就业: 支出决算为70.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.卫生健康:支出决算为30.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.节能环保：支出决算为0.37万元，完成预算2.5%，决算数小于预算数的主要原因是该项目实施年度为2020年。
4.资源勘探信息等：支出决算为965.82万元，完成预算30.36%,决算数小于预算数的主要原因是省财政厅、省经信厅下达的工业发展资金于2020年完成支付。
5.住房保障：支出决算为37.43万元，完成预算98.34%，决算数小于预算数主要原因是人员增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出793.20万元，其中：人员经费675.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费117.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18.99万元，完成预算67.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.21万元，占74.83%；公务接待费支出决算4.78万元，占25.17%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出14.21万元,完成预算71.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.32万元，下降8.5%。主要原因是严格执行厉行节约的要求。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出14.21万元。主要用于工业经济发展、信息化建设和机关建设管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.78万元，完成预算59.75%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降0.42%。主要原因是厉行节约，其中：
国内公务接待支出4.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，435人次（不包括陪同人员），共计支出4.78万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，市经信局机关运行经费支出117.62万元，比2018年减少4.27万元，下降3.5%，主要原因是严格执行厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2019年，市经信局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市经信局共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，我局严格按照中央八项规定和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，在预算执行过程中实施有效的绩效跟踪监控，及时掌握资金进度和绩效目标实现程度，确保资金安全，有效运行，实现了年度收支平衡。部门年度工作目标任务完成质量较高，一年来，受环境趋紧、原料涨价、中美贸易摩擦等诸多因素影响，工业投资、技改投资、工业增加值等指标离年度目标还有一定差距。但关联指标支撑有力，在电损下降近10%的情况下工业用电量增长5.4%，在大规模减税降费、全市总税收下降5.9%的情况下工业税收增长5.8%，说明全市工业企业生产、效益没有出现实质下降，依然保持健康发展。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目绩效目标实现，项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快，带来了较好的经济效益、社会效益及可持续效益。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“会议费”“接待费”“培训费”“成巴产业协同发展项目”等17个项目绩效目标实际完成情况。重点绩效评价项目绩效目标完成情况如下表：
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
成巴产业协同发展项目 |
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预算单位 |
巴中市经济和信息化局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
12 |
执行数: |
12.17 |
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其中-财政拨款: |
12 |
其中-财政拨款: |
12.17 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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承接产业转移项目1-2个，到位资金5000万元以上。 |
承接产业转移项目1个，争取省级工业发展资金9424万元。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
1.开展“走出去”、“请进来”承接产业转移活动。 |
大于等于6次/年 |
制定了机关年度招商方案，策划了13次“走出去”、“请进来”招商活动 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
1.承接产业转移项目；2.争取到位资金。 |
承接产业转移项目1个，争取到位资金5000万元以上。 |
承接产业转移项目1个 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
1.开展招商活动频率。 |
大于等于5次/年 |
开展招商项目对接活动10余次 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
1.开展“走出去”、“请进来”活动商务开支；2.开展专题推介会商务开支。 |
12万元 |
实际完成项目投资12.17万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
1.工业企业经济效益。 |
稳定增长 |
工业增加值增长3.4% |
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效益指标 |
社会效益 |
1.社会就业率。 |
进一步提高 |
进一步提高 |
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效益指标 |
生态效益 |
1.绿色经济发展。 |
进一步提升 |
进一步提高 |
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效益指标 |
可持续影响 |
1.促进四大新型工业全产业链。 |
快速发展 |
快速发展 |
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满意度指标 |
服务 |
1.目标企业满意度。 |
100% |
98% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对成巴产业协同发展项目开展了绩效评价，《成巴产业协同发展项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出-进修及培训-培训支出：指机关及挂靠事业单位开展培训工作等支出。
8.社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助- 财政对基本养老保险基金的补助、社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助-财政对其他社会保险基金的补助、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指机关及挂靠事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金、单位离退休人员支出及按照规定标准发放的遗属补助等支出。
9.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：机关及挂靠事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
10.资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出、资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管（行政运行、一般行政管理事务、无线电监管、其他工业和信息产业监管支出）、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：指机关及事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，具体包括：项目前期经费—主要用于向国家和省争取技术改造、产业园区发展等项目；信息化推广经费—主要用于抓好企业及农村信息化建设工作，确保中小企业公共服务窗口平台建设上线运行，推动城市5G通信服务建设；成巴产业协同工作活动经费—主要用于推进成巴产业协同发展，加强产业协作转移，做好工业招商引资工作；工业企业管理服务经费—主要用于推进企业节能降耗，协调治乱减负，确保成品油正常供应，做好电力执法，搞好企业统计和经济活动分析等工作；无线电运行管理专项经费—主要用于保障无线电设备的正常运行和维护，加大对违规使用无线电的安监查处力度，保障国防、通信安全；秦巴石墨研究中心工作经费—主要用于推介我市石墨产业，组织企业学习培训，对接石墨企业及科研院所；四川经济日报宣传经费—主要用于加大对巴中全市经济宣传工作力度，进一步提升“开放巴中”、“产业巴中”、“经济巴中”的宣传实效，以营造良好舆论环境；中小企业服务中心工作经费—主要用于为企业提供政策、信息、信用担保及融资等咨询服务；为企业新技术推广、新产品开发、技术改造、科技成果转让、招商引资等提供指导和服务，并做好项目的推荐工作，引导企业争取国家的产业政策支持等工作。
11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指机关及挂靠事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
巴中市经济和信息化局
关于2019年部门整体支出绩效的自评报告
市财政局：
按照市财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2020〕4号）要求，我局高度重视，立即成立了部门整体支出绩效评价工作小组，安排专人负责，对我局2019年度资金使用情况开展自评工作，现将自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）机构设置及主要职责
根据市政府《关于印发巴中市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（巴府办发〔2012〕59号）文件精神，设立巴中市经济和信息化委员会,设13个内设科室及机关党委，2019年机构改革更名为巴中市经济和信息化局。主要职责为：
1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理的方针、政策和法律、法规，拟订促进我市工业经济发展、信息化建设和无线电管理的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。
2.负责拟订新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中期、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。负责民用爆破器材生产、经销安全生产监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4.负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审核、核准、备案全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。
5.负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6.负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报并监督实施产业园区公共服务平台项目计划。
7.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订市级工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，组织参与工业企业上市培育申报工作。
9.负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业、大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，推进中小企业服务体系建设。
10.负责对全市工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
11.负责统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
12.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
13.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、引进外资及兼并重组。
14.负责全市电动汽车产业发展的相关工作，牵头拟订全市电动汽车发展规划、产业政策和相关规范性文件。
15.承担市政府公布的有关行政审批事项。
16.承办市政府交办的其他事项。
（二）机构人员情况
市经信局下属二级单位4个，其中行政单位1个（市经信局机关），其他事业单位3个（市无线电监测站、市秦巴石墨产业研究中心、市中小企业服务中心），实行统一核算，下属事业单位未单独核算。2019年有行政编制30名，工勤编制9名，财拨事业编制13名。实有行政在职公务员27人，机关工勤人员6人，财拨事业人员10人，无线电监测站聘用人员3人，行政事业离退休人员31人（副县级以上人员24人，工勤人员1人）；遗属人员2人。机关有小汽车4辆，由公共预算财政拨款收入供给，其中公务用车1辆，特种专业设备用车3辆。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本年收入合计33339092.27元，均为一般公共预算财政拨款收入，其中，部门年初预算收入7366000元，上年结转2017年度拨付电信普遍试点中央财政补助资金1655989.27元，年度期间追加（减）人员经费和省财政厅、省经信厅下达的工业发展资金24317103元。
（二）部门财政资金支出情况
本年支出合计11037472.94元，其中，工资福利支出6557674.33元，占总支出的59%；商品和服务支出4259179.61元，占总支出的39%；对个人和家庭的补助支出198084元，占总支出的1.99%；资本性支出22535元，占总支出的0.01%。主要用于机关行政运转；向上级寻求政策支持，为企业争取无偿补助资金；开展各类专题招商引资投资推介活动，对接目标意向企业、项目；保障单位运转等，从而加快推进我市“两化”互动工作，切实增强巴中经济社会发展的产业支撑，强力推进追赶跨越，促进巴中工业又好又快发展。
三、部门财政支出管理情况
(一) 制度建设情况
在开展日常业务工作及财务工作中，严格落实中央、省、市有关规定，端正工作态度，提高责任意识，并根据财务相关法律法规规章制度，制定了局机关《财务管理办法》、《收入支出管理办法》等制度，规范财务工作，严格费用审核，真实清楚反映机关经费收支和财务状况。
（二）绩效目标管理情况
根据巴中市财政局《关于做好2019年度市级部门预算工作的通知》文件精神，科学合理的编制年度预算，这个年度绩效目标填报完整，可行性较高，同时成立了绩效目标完成情况监管评价领导小组，把绩效监控工作列入重点工作日程，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。
在年度部门整体目标绩效实施过程中，我局紧紧围绕市委、市政府重点工作安排，压紧压实责任，牢牢守住底线，扎实高效推进各项工作有序开展。
1.采购实施情况。部门采购遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正和诚实信用的原则，严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关要求执行，采购实施计划及相关资料均按程序报市财政审批后执行。
2.“三公”经费使用情况。我局认真贯彻落实中央厉行节约、反对浪费精神，从严控制“三公”经费开支。2019年我局“三公”经费预算批复280000元，其中，公务用车运行及维护费200000元，公务接待费80000元。年终决算支出189932.51元，其中，公务用车运行及维护支出142123.51元，公务接待支出47812元，主要用于公务用车日常运行维护及公务接待。
3.资产管理情况。在日常部门资产管理工作中，将资产管理、预算管理和资金管理相结合，新增资产按照规定及时入账，并落实保管制度，责任到人；资产的盘亏、处置均严格按照规定程序进行规范开展。
4.其他日常管理其情况。在部门整体工作任务推进中，严格落实政府信息公开条例要求，主动公开相关政务工作，依法接受审计，积极主动配合财政监督。
（四）综合绩效情况
2019年，全市经信系统在市委、市政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省、市决策部署，扎实贯彻全市工业经济专题会议精神，严格按照“稳中求进”工作总基调和高质量发展、深化供给侧结构性改革要求，坚定不移实施工业强市战略，坚定推动四大新型工业发展，全市工业经济稳定增长，信息化建设稳步推进。全年主要绩效如下：
1.认真贯彻上级决策部署。落实稳增长系列措施，强化运行调度、目标督导，综合施策稳定工业经济增长。制定《关于构建四大新型工业体系推动工业高质量发展的意见》《关于工业企业新一轮技术改造的实施意见》《巴中市白酒产业振兴发展三年行动计划》等文件，促成签订厅市合作协议，开展“企业服务年”活动，落实市级领导联系重点工业企业和“一企一策”帮扶制度，柳林食品工业园成功创建全省首批农产品加工示范园、通江工业园纳入全省“5+1”特色产业园区，全年实现规上工业总产值645亿元，工业增加值增长3.4%。
2.培优企业增强发展动力。制定《100户优质工业企业培育培优推进方案》，促成华油中蓝、四川南矿并购重组，江口醇、远鸿小角获四川首届“十朵小金花”称号，推动海螺水泥、胡婆婆、中兴纺织等重点企业满负荷生产，建丰林业被国企收购。全年新注册工业企业137家，新升规企业32家，培育市级“小巨人”、高成长型和“专精特新”企业107户，工旅融合示范企业8家，两化融合示范企业10家，省级两化融合贯标企业1家。建成投运西部云谷巴中大数据基地，新增省级企业技术中心2个、净增国家高新技术企业5个。
3.优化服务增强发展活力。设立企业“宁静日”制度，解决好企业融资难、用工难等问题，连续四个季度在全市“好差评”测评中获“好”等次。争取省级工业发展资金9424万元，支持工业企业80余家；落实用活市级中小企业应急转贷和“园保贷”资金，全市工业贷款余额达到34.05亿元。开展降本减负行动，减免各项税费15.85亿元，返还保证金13.47亿元，节约融资成本1145.23万元，减轻社保缴费负担1.64亿元。争取58家企业参与电力市场交易，降低电费4000余万元。推进企业清欠，累计偿还账款17.45亿元，还款进度达59.2%。实施“巴山优才计划”，协助17家企业引进高层次人才43人。协助30余家企业举办新产品发布会和订货会，全市订单超30亿元。
4.优化结构提升发展质量。启动白酒振兴发展三年计划，实施传统产业转型升级三年行动，全年新注册四大新型工业企业74家，四大新型工业规上企业数达到165家，占全部规上企业数的50.6%。生物医药、新能源新材料和电子信息加快发展，国药天江、华油中蓝、泰美克等一批行业龙头企业逐步壮大，全年实现产值400亿元，占工业总产值60%以上。推动绿色发展，整治“散乱污”企业132家，淘汰落后产能、落后设备企业24家，关停煤矿3家，关停落后砖瓦企业25家。市县联动、全员招商，引进华盛昌机械实业等7家重点工业企业，总投资14.7亿元，签约落地蓝润200万头生猪屠宰加工等一批重大项目。
5.统筹抓好各项重点工作。牵头抓好工业产业扶贫和通信扶贫，新建农村4G基站298座、完成59个行政村通光纤宽带，基本解决偏远山区和涉旅场所通信网络覆盖问题；成功申报第五批电信普遍服务试点城市，开展5G商用试点。引导25家工业企业与重点村签订帮扶协议，帮助贫困村发展致富产业、村集体经济、推动基础设施建设，带动贫困群众就业1024人。通江草池220千伏变电站扩建等7个110千伏及以上输变电工程竣工投运。深化“法律进企业”活动，推动130余家企业建立法制副厂长制度。
6.全面从严推进管党治党。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，班子查摆问题12个、班子成员查摆问题46个、普通党员干部查摆问题127个，累计制定整改措施169条，截至目前完成整改86个，长期整改41个。切实担当党管宣传、党管意识形态的政治责任和领导责任，牢牢把握意识形态工作领导权。稳妥推进机构改革，按照中央、省、市统一部署，顺利完成本单位机构改革，督促指导区县经信局完成机构改革任务。召开专题会议研究省委巡视反馈问题整改2次，工业发展质量持续向好，“二产不强”持续改善。
四、评价结论及其建议
（一）评价结论
2019年，我局严格按照中央八项规定和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，在预算执行过程中实施有效的绩效跟踪监控，及时掌握资金进度和绩效目标实现程度，确保资金安全，有效运行，实现了年度收支平衡。部门年度工作目标任务完成质量较高，一年来，受环境趋紧、原料涨价、中美贸易摩擦等诸多因素影响，工业投资、技改投资、工业增加值等指标离年度目标还有一定差距。但关联指标支撑有力，在电损下降近10%的情况下工业用电量增长5.4%，在大规模减税降费、全市总税收下降5.9%的情况下工业税收增长5.8%，说明全市工业企业生产、效益没有出现实质下降，依然保持健康发展。
附件2
巴中市经济和信息化局
关于成巴产业协同发展项目支出绩效的
自评报告
市财政局：
按照市财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2020〕4号）要求，我局高度重视，立即成立了成巴产业协同发展项目支出绩效评价工作小组，安排专人负责，对我局成巴产业协同发展项目资金使用情况开展自评工作，现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况。推进成都巴中协同发展是市委、市政府实施省委多点多极支撑发展战略的重要部署，根据成都市人民政府 巴中市人民政府《关于印发推进成都巴中协同发展工作方案的通知》（成府发〔2017〕21号）、巴中市人民政府《关于印发巴中市承接产业转移加快成巴协同发展实施方案的通知》（巴府办发〔2018〕3号）等文件精神，按照责任分工，我局主要负责推进以下几方面工作：
1.加强产业协作转移，积极跟进有产业转移意向的龙头企业、上市企业及有市场潜力的优质企业，有针对性地开展驻点招商、资源招商、以商招商、专题招商。
2.增强园区承载能力，加强园区道路、电力、通讯、供排水、污水和垃圾处理等基础设施建设，增强园区综合配套能力和承载能力，引导转移产业和项目向园区集聚。
3.严把产业准入门槛，对承接项目的备案或核准严格执行有关能耗、物耗、水耗、环保、土地等标准，做好水资源论证、职业病危害评价等工作。
4.创新管理运行机制，协调解决项目实施中存在的电、通讯等方面的问题，推动承接项目顺利实施，确保项目引得进、留得住、发展得好，提高承接项目履约率、开工率和资金到位率。
5.完成市委、市政府交办的目标任务。
（二）项目绩效目标。2019年承接成巴协同发展产业转移项目1-2个，到位资金5000万以上，开展“走出去”、“请进来”活动6次。实现工业企业经济效益稳定增长，进一步提高社会就业率，提升绿色经济发展，促进四大新型工业全产业链快速发展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。按照市委、市政府下达的目标任务，我局对成巴产业协同发展项目活动经费进行了预算编制，于2018年12月，向市财政局申报了成巴产业协同发展项目活动经费12万元，2019年3月19日，市财政局以巴财预〔2019〕1号文件下达预算批复，批复我局成巴产业协同发展项目活动经费12万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。我局预算成巴产业协同发展项目活动经费12万元，当年资金全部到位。
2.资金使用。我局成巴产业协同发展项目完成投资121727.5元，主要用于推进产业协作项目招商引资活动中的编制、包装工业招商项目并进行集中推介，项目对接，争取政策支持等工作。资金的开支范围及支付程序都做到了合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。在项目实施过程中，我局积极组织领导干部和财务人员学习相关财务规章制度，进一步增强了以法理财、科学理财、规范理财的责任意识，并建立健全了本单位的《机关财务管理办法》等财务管理制度。所有投入资金使用目标明确，严格按照国家、省、市相关要求专款专用，程序合法，使用得当；并积极配合相关部门的监督检查，项目严格执行有关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，未发现违规使用资金的现象。
三、项目实施及管理情况
在项目实施过程中，我局紧紧围绕市委、市政府重点工作安排，加强项目管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在以下几方面：一是加强组织领导。成立了成巴产业协同工作推进领导小组，建立健全了内部管理制度，加强工作组织、协调与管理，促进成都巴中协同发展。二是加强工作对接。主动与成都市经信局对接成都市鼓励产业转移和企业走出去的相关政策措施，建立常态化沟通机制，积极推进产业协作转移、园区建设等工作，切实为巴中市工业经济发展服好务。三是加强资金管理。对财政投入资金严格执行专款专用，严格遵守中央八项规定，厉行节约，强化机关财务管理，提高了资金使用效益，保证项目资金安全。四是加强落实责任。创新管理体制，实行工作目标管理责任制，把工作任务细化，责任到部门、责任到人，并实行跟踪督办机制，有效地加快了各项工作的进度。
三、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况。我局巴产业协同发展项目严格按照计划目标实施，截止2019年12月31日，较好的完成了年度目标工作任务。
1.目标任务量完成情况。
(1)招商活动完成情况。2019年，我局制定了机关年度招商方案，策划了13次“走出去”“请进来”招商活动，筛选了40家目标企业开展精准对接，大力提升了招商工作的计划性、针对性、实效性。根据我市食品饮料、生物医药、电子信息、新能源新材料产业现状和项目需求，编制、包装、论证、筛选了24个工业项目，开展集中推介。
（2）项目对接情况。一是主动对接项目。赴广汉、成都、绵阳等市开展小分队招商，积极对接四川路桥、麦斯威尔、德阳烯碳、阿泰克、新力设备、嘉誉食品、强祥福机电等企业，邀请、组织新奥能源、应真塑料等企业赴我市考察洽谈，开展对接活动10余次；二是积极参与四川路桥石墨精深加工项目投资促进。先后4次到四川路桥集团对接洽谈，积极推进石墨精深加工项目尽快签约落地实施。为给项目落地创造条件，加快推进新材料产业园区建设，并邀请四川路桥集团参与园区选址工作，四川路桥集团委托苏州非金属研究院2名专家和南江矿业集团参加，园区项目选址确定后四川路桥集团来我市现场考察；三是盘活建丰林业。引进成都城投集团与巴中建丰林业进行兼并重组，盘活僵尸企业。
（3）区域合作开展情况。一是深化成巴工业协作。会同成都市经信局制定了《成都—巴中工业协同发展合作协议》、《2019年度成巴工业合作方案》，邀请成都市经信局来我市调研、商谈合作事宜。二是深化川东北五市协同发展。达成了工业协同发展、科研技术平台共享、市场开拓、园区合作共建等重要成果。三是深化丽水行业帮扶。赴丽水市开展投资促进活动，举办专题项目推介会，重点考察了纳爱斯、方正电机、中广电器等企业。邀请丽水市远旺电力设备、网新正合科技、百图科技等10家重点企业来我市投资考察。
（4）政策争取情况。一是促进厅市合作。促成省经信厅与我市签订工业发展战略合作协议，争取省级工业发展资金9300余万元，江口醇、远鸿小角楼获评四川首届“十朵小金花”，恩阳工业园入选全省首批特色农产品加工示范园区，并获得了省经信厅500万资金支持。二是促进行会合作。邀请成都市食品工业协会来我市考察洽谈合作事宜，积极争取巴中成为成都食品饮料产业转移优先目的地。三是促进科研院所合作。邀请四川省食品发酵研究设计院来我市调研，指导食品饮料产业发展和项目包装。
2.目标质量完成情况。2019年以来，我局认真贯彻落实市委、市政府关于推进成巴产业协同发展相关文件指导精神，高质量的完成了年度目标任务。2019年，我局在全市招商引资考核中荣获一等奖，在市级部门目标考核中列为目标考核优秀单位。
3.目标进度完成情况。按照预定进度计划，我局成巴产业协通项目项目工作均按期完成，项目实际完成进度100%。
（二）项目效益情况。2019年，我局在市委、市政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省、市决策部署，扎实贯彻全市工业经济专题会议精神，严格按照“稳中求进”工作总基调和高质量发展、深化供给侧结构性改革要求，坚定不移实施工业强市战略，坚定推动四大新型工业发展，全市工业经济稳定增长，信息化建设稳步推进。全市规上工业增加值增长3.4%，新增规模企业32家，争取省级工业发展资金9424万元，支持工业企业80余家。
1.经济效益。一是市县联动、全员招商，引进华盛昌机械实业等7家重点工业企业，总投资14.7亿元，签约落地蓝润200万头生猪屠宰加工等一批重大项目。积极促成成都城投集团与巴中建丰林业进行兼并重组，盘活僵尸企业1个；二是促成签订厅市合作协议，开展“企业服务年”活动，落实市级领导联系重点工业企业和“一企一策”帮扶制度，柳林食品工业园成功创建全省首批农产品加工示范园、通江工业园纳入全省“5+1”特色产业园区，全年实现规上工业总产值645亿元，工业增加值增长3.4%。三是优化服务增强发展活力。积极与省经信厅对接，争取省级工业发展资金9424万元，支持工业企业80余家；江口醇、远鸿小角楼获评四川首届“十朵小金花”，恩阳工业园入选全省首批特色农产品加工示范园区，并获得了省经信厅500万资金支持；实施“巴山优才计划”，协助17家企业引进高层次人才43人；协助30余家企业举办新产品发布会和订货会，全市订单超30亿元。
2.社会效益。以成巴产业协同发展为契机，推进产业转移，园区建设、产品推荐等工作，促进了全市工业企业经济效益稳定增长，加强了对企业的资金支持力度，增强了企业活力，使社会就业率进一步提高。
3.生态及可持续效益。在项目实施推进过程中，坚持以生态优先、绿色发展为导向，在为企业入园做好服务的同时，注重生态环境保护和资源节约利用，严格市场准入，承接循环、绿色、低碳产业，促进巴中工业绿色、生态和可持续发展。
五、问题及建议
（一）存在的问题。我局作为工业项目招商引资牵头部门，未设立单独的工业项目招商工作经费，涉及费用均在该项目开支，在推进成巴产业协同项目工作中涉及产业转移前期信息对接、专题推介、项目洽谈，中后期的园区建设、企业服务等工作，从项目对接到落地实施周期较长，工作难度大，相关业务经费比较紧张。
（二）相关建议。为认真贯彻落实《巴中市承接产业转移加快成巴协同发展实施方案》，促进成都巴中两地产业协同发展，抢抓成都工业结构调整、产业梯度转移重要机遇，按照“产业互补，协同发展”的思路，加大招商引资力度，形成全方位、多层次承接成都产业转移和以开放促开发、以开发促跨越的工业发展新格局。建议市财政继续增加对我局成巴产业协同发展项目工作支持力度，确保将巴中作为成都市产业转移优先目的地，实现巴中工业经济高质量发展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51190202000159号